目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算事业单位运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位预算公开表
第一部分单位概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区档案教研服务中心是自治区档案馆下属正处级公益一类事业单位。其主要职能、职责如下：
根据《关于内蒙古自治区档案馆所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕185号)文件规定，内蒙古自治区档案馆下属二级单位内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心。主要职责任务是：承担自治区档案馆日常和重大活动的安全保卫辅助性事务性工作；负责人防、物防、技防和物业管理等辅助性事务性工作；根据国家和自治区档案事业发展规划，按规定开展档案教育相关工作，做好《档案与社会》刊物的编辑和出版相关工作；承担自治区档案馆交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
(一)根据单位职责分工，本单位内设机构包括管理科、保卫科、编研科、办公室、教学科。本单位无下属单位。
(二)从预算单位构成看，纳入本部单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区档案教研服务中心，
1.机构及人员基本情况
内蒙古自治区档案教研服务中心为公益一类事业单位。单位内部设5个内设机构，分别为管理科、保卫科、编研科、办公室、教学科。
公益一类事业编制23个，其中：实有在职人员23人，退休人员13人，长聘人员1人。
2.单位设置
纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：
内蒙古自治区档案教研服务中心公益一类事业单位
三、2025年单位主要工作任务及目标
(一)教育培训工作
认真落实好《“十四五”全国档案事业发展规划》人才强档工程，建设一支政治强、业务精、作风好的高素质专业化档案干部队伍。遵循新修订的《档案法》《干部教育培训工作条例》《档案专业人员继续教育规定》《内蒙古教育现代化2035》等法律法规。
1.举办一期全区档案局局长、档案馆馆长培训班。继续按照《内蒙古自治区档案人员岗位培训管理办法》《档案专业人员继续教育规定》举办培训。注重高级人才能力提升，加强对“三支队伍”的培训。根据档案业务工作要求，适时进行专题培训。完善全区兼职教师数据库，注重对兼职教师队伍的建设，通过举办培训班，
2.专题讲座，外出研讨等形式提升教师水平。继续进行教材的编写工作，继续完成档案管理实操手册的编写，继续完善兼职教师的教学课件库的建设。
利用“档案专业公开课网络直播”,依托网络直播平台线上授课，以专业课程为主要授课内容，以全区兼职教师为授课力量，进行每周一课的学习。继续和浙江省档案干部培训中心合作，在档案网络教育中增加内蒙古档案专业内容，实现档案专业教育培训资源共享。
(二)刊物和宣传工作
《档案与社会》要坚持正确的政治导向，坚持以多角度宣传档案和档案工作为中心，开辟适应新时代和档案工作的栏目，开办《草原春秋》《业务交流》《中国共产党简史》《学点历史知识》《档案纵横》栏目。扎实做好《档案与社会》期刊出版。
(三)科研方面
继续完成国家重点保护与开发项目《中国共产党领导内蒙古革命与建设档案文献资料汇编(1-8)册》的编辑出版工作。
(四)机关事务管理方面
加强安全体系建设，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。确保档案实体、设备安全。做好机关事务管理工作，保证机关正常运转。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年度收入总计592.7万元、支出预算总计592.7万元，与上年相比收入增加33.9万元、支出预算总计增加33.9万元，收入增长5.71%,支出增长5.71%。其中：
（一）收入预算总计592.7万元。包括：
1.本年收入合计592.7万元。
(1) 一般公共预算拨款收入592.7万元，与上相比增加33.9万元，增长5.71%。主要原因是本年度人员晋升引起的工资及社保缴费基数的调整。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计592.7万元。包括：
1.本年支出合计592.7万元。
(1)社会保障和就业(类)支出80.6万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加7.79万元，增长9.6%。主要原因是社保缴费基数调整。
(2)卫生健康(类)支出30.6万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比增加2.87万元，增长9.3%。主要原因是医保基数调整。
(3)一般公共服务(类)支出444.9万元，主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。与上年相比增加20.84万元，增长4.6%。主要原因是人员经费。
(4)住房保障(类)支出36.5万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加2.26万元，增长6.1%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。
2.年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年收入预算合计592.7万元，包括本年收入592.7万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入592.7万元，占100%;
本年政府性基金预算收入0万元，占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;
本年财政专户管理资金0万元，占0%; 本年事业收入0万元，占0%;
本年事业单位经营收入0万元，占0%; 本年上级补助收入0万元，占0%;
本年附属单位上缴收入0万元，占0%; 本年其他收入0万元，占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%; 上年结转结余的单位资金0万元，占0%;
三、支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年支出预算合计592.7万元，其中：
基本支出492.7万元，占83.12%; 项目支出100.00万元，占16.88%; 事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年度财政拨款收入总计 592.7万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加33.9万元，增长5.71%。主要原因是本年度增加人员晋升引起的工资及社保缴费基数的调整。财政拨款支出总预算592.7万元，财政拨款支出总计增加33.9万元，增长5.71%。 主要原因是本年度增加人员晋升引起的工资及社保缴费基数的调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年一般公共预算财政拨 款支出预算592.7万元，与上年相比增加33.9万元，增长5.71%。主要原因是本年度增加人员晋升引起的工资及社保缴费基数的调整。
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算24.4万元，与上年相比增加3.71万元，增长15.2%。变动原因：新增退休人员的退休费预算金额。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项)。年初预算37.4万元，与上年相比增加2.66万元，增长7.1%。变动原因：调整养老保险缴费基数。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴支出(项)。年初预算18.7万元，与上年相比增加1.33万元，增长7.1%。变动原因：调整职业年金缴费基数。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算16.5万元，与上年相比增加1.17万元，增长7%。变动原因是：调整医疗保险缴费基数。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算14万元，与上年相比增加1.6万元，增长11%。变动原因是：调整公务员医疗补助缴费基数。
(三)一般公共服务支出(类)
1.档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算100.00万元，与上年一致。
2.档案事务(款)机关服务(项)。年初预算344.98万元，与上年相比增加20.92万元，增长6.06%。变动原因：新增人员晋升引起的工资总额变动。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算36.5万元，与上年相比增加2.26万元，增长6.2%。变动原因：调整住房公积金缴费基数。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年度一般公共预算财政 拨款基本支出预算492.8万元，与上年相比增加33.96万元，增长6.89%,其中：
(一)人员经费467.8万元。主要包括：基本工资124.9万元、津贴补贴69.3万元、奖金29.2万元、绩效工资85.1元、机关事业单位基本养老保险缴费37.4万元、职业年金缴费18.7万元、职工基本医疗保险缴费16.5万元、公务员医疗补助缴费14万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金36.5万元、其他工资福利支出10.00万元、退休费24.5万元等。
(二)公用经费25万元。主要包括：办公费2.6万元、水费0.1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修(护) 费4.1万元、工会经费6.1万元、福利费8.1万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年度一般公共预算拨款 安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;其中：
1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年度无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年度无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年政府性基金支出预算 支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心2025年国有资本经营预算支 出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区档案教研服务中心预算安排项目1个，项目预算总金额100万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算事业单位运行经费支出预算情况说明
2025年事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出25万元，与上年相比增加1.92万元，增长7.6%。主要原因是：人员晋升，公用经费相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额20万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 100万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：彭杰 联系电话：0471-4862149
第五部分 单位预算公开表
详见附表：2025年部门预算公开表
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